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2019年龙岩市总工会部门预算说明

编辑:徐初栋 2019-02-28 14:43
2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下
  2019年部门预算经龙岩市第五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  根据中共龙岩市委办公室关于印发《龙岩市总工会机构改革方案》的通知(岩委办〔2003〕27号),我单位的主要职责是:
  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府工作大局,贯彻执行全总、省总、全市工会代表大会以及市总工会常委会议确定的方针、任务和决议。
  (二)依照《工会法》等法律法规和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针以及工会基本职责,切实维护职工合法权益。
  (三)对有关职工劳动权益、经济利益、民主权利等重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定和修改;参与“三同时”项目的审查验收和重大职工伤亡事故的调查处理。
  (四)开展工运理论政策研究,制定工会的组织制度、民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;加强和指导工会自身改革和建设;指导各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,推动平等协商、集体合同制度及其监督保证机制的建立工作。
  (五)组织和指导各级工会实施“职工素质工程”,对职工进行职业培训和教育,提高职工群众思想道德、科学文化、职业技能、市场竞争力。
  (六)组织和指导各级工会实施职工经济技术创新工程,开展提合理化建议、技术改革、发明创造等经济技术创新活动,提高社会效益和经济效益,服务改革发展稳定大局。
  (七)组织和指导各级工会实施送温暖和推进再就业工程,帮助困难职工解决生产、生活中的实际问题。
  (八)牵头做好全国、省、市劳模的推荐、评选工作,负责市级以上劳模的管理工作;负责全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。
  (九)协助县(市、区)和市直有关部、委、办、局党委(党组)及市直属基层党组织管理工会领导干部;研究制定全市工会干部的管理制定和培训规划,负责各级工会。市直企事业单位工会领导干部的培训工作。负责指导离退休职工的管理服务工作;监督检查市总机关和直属基层工会党员干部党风廉政建设。
  (十)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
  (十一)承担市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,龙岩市总工会包括8个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  

  三、部门主要工作任务
  2019年,龙岩市总工会主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述为指引,在市委和省总的领导下,按照中国工会十七大、市工会五大制定的各项目标任务,着力“五个强化”,打造“五力”工会,聚力聚焦我市发展战略、发展目标和发展导向,依法维护职工合法权益、竭诚服务职工群众,进一步凝聚职工,为实现高质量发展落实赶超和加快融入“两区”建设的战略部署建功立业,奋力谱写新时代龙岩工运事业新篇章。。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)以新思想统领工会工作,着力强化政治引领,打造更具引导力的工会
  牢牢把握新时代工会工作的根本原则,以新时代中国特色社会主义为前进方向,自觉在巩固扩大党的执政根基中找准时代方位。
  提高政治站位。结合贯彻中国工会十七大相关要求,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务,推动全市工会系统学深悟透做实。通过党组中心组学习、培训班、座谈会、“五一大讲堂”等形式,广泛开展对象化、分众化、互动化的宣讲活动,组织广大职工和工会干部认真学习领会、坚定政治方向,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,落实意识形态责任制,自觉地同中央、省市委对表,校准思想行动,做到旗帜鲜明、态度坚决、行动有力。
  加强教育引领。传承红色基因,充分利用古田会议旧址、福建省总工会旧址等红色教育资源,培育和践行社会主义核心价值观,拓展“中国梦·劳动美”主题教育,推动习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述精神进园区、进企业、进班组,转化为职工群众的广泛共识和自觉行动,引导广大职工不忘初心、牢记使命,坚定不移跟党走,听党话。
  弘扬先模精神。以启动新一轮市级劳模评选为契机,组织开展“劳模闽西行”、劳模进校园、劳模疗休养等活动,举办庆“五一”职工劳动风采抖音大赛,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深化劳模和工匠人才创新工作室创建,形成一批基础广泛、人才集聚、成果丰富的职工技术团队,进一步发挥创新工作室技术攻关、人才培养的作用。全市至少打造10个市级示范性劳模工作室。配合做好第二届“龙岩工匠”评选。加强劳模先进和优秀职工的培养、选树和宣传,引导职工群众对标先进、见贤思齐,诚实劳动、勤勉工作,用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会。
  (二)以新理念集聚智慧力量,着力强化服务大局,打造更具创造力的工会
  牢牢把握新时代工会工作的根本使命,自觉传承闽西苏区“闹革命走前头,搞生产争上游”的光荣传统,引导广大职工群众勇挑重担,建功立业。
  深化劳动技能竞赛。紧紧围绕我市实施的“产业发展项目建设年”活动、“双培育”行动计划和“五基地六产业七景区”的产业发展布局,突出区域特色、行业特点和企业需求,在重大项目、重点产业、重要领域,组织开展30场以上的以“当好主人翁,建功新时代”为主题的“六比一创”劳动竞赛。联合组织实施职工技能比赛“百千万”活动,即:组织百家企业、千个班组、万名以上职工开展岗位技能大比武、大练兵,以提高劳动生产率和全要素生产率,促进产业提质增效,新兴产业蓬勃发展,组织广大职工在坚持高质量发展落实赶超中建功立业。
  深化自主创新活动。以创建“工人先锋号”为平台,广泛开展小发明、小创造、小革新、小建议、小设计“五小”活动,激发广大职工的创新创造活力。全市至少征集800个职工自主创新项目参加省百万职工“五小”创新大赛活动。深化“名师带高徙”活动,组织职工技术服务队深入企业、车间,为企业车间解决技术上的难题提供便利,为促进企业转型升级,提高效益奠定基础。
  推进产业工人队伍建设。围绕深入实施人才强市战略,结合我市产业发展实际,牵头制定《关于新时代龙岩产业工人队伍建设改革的若干意见》,明确产业工人队伍建设改革的总体思路、基本原则、目标任务和主要举措。围绕尊重和保障产业工人的主人翁地位、提高产业工人的技术技能素质、健全产业工人维权保障机制、畅通产业工人职业发展通道、营造尊重劳动和尊重产业工人的社会氛围等工作重点,加大改革落实和任务推进力度,加快建设一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时期高素质产业工人队伍,为我市实施“双培育”行动计划、经济转型升级提供动力源泉和支撑保障。
  (三)以新体系提升服务能力,着力强化维权服务,打造更具服务力的工会
  牢牢把握工会工作的根本追求,自觉在维护职工合法权益、竭诚服务职工群众中实现时代价值,不断提升广大职工群众的获得感、幸福感、安全感。
  构建职工服务体系。推进市县两级职工服务中心全面转型升级,提升困难帮扶、就业服务、法律援助、医疗互助、信访接待、心理咨询“六位一体”的综合服务职工功能。推进“会、站、家”一体化建设,加快推进市县两级工人文化宫建设,完成市工人文化主体工程建设,尽快发挥其职工的学校和乐园作用。加强职工书屋、“妈妈小屋”、职工疗休养基地等阵地建设,实现联系基层、服务职工常态化长效化。
  提升维权工作实效。加强三方四部门沟通联系,积极参与涉及职工权益的法律法规政策的修订修改,做好源头预防和矛盾纠纷排查调处化解工作。高度重视因改制、改革受影响的企业,做好对接跟踪联系,及时跟进事态发展,预防群体性事件发生,努力实现平稳过渡,保障改制、改革企业职工合法权益。进一步发挥职工维权“110”、“一庭一室四制度”等维权机制作用,强化部门配合,提升合力调处效率。用好“中彩金”项目,拓展援助范围,坚持“应援尽援”和“零门槛”服务,实施“全程帮”。以预防生产安全事故和控制职业病危害为重点,深化“安康杯”竞赛活动,推动工会劳动保护各项工作“三查一看”活动制度化、常态化,力争全市参赛职工突破10万人。
  构建和谐劳动关系。继续推动贯彻《福建省工会劳动法律监督实施条例》,充分运用“一函两书”督促企业履行社会责任,提升工会法律监督实效。扎实开展“要约行动月”活动,扩大工资集体协商覆盖面。在巩固原有典型经验的基础上,在服务行业烘焙、餐饮业开展首次集体协商,持续打造集体协商工作新亮点,各县(市、区)总工会至少选树1个典型。深化厂务公开民主管理工作,积极开展职工之家规范化建设,指导、规范和评价企事业单位民主管理工作,督促落实企业开好职工代表大会,抓好建会与建制同步工作。持续开展企业职工食堂示范单位创建活动,命名10家“示范食堂”。
  加大帮扶工作力度。以“四季送”为载体,持续开展工会帮扶品牌项目,聚焦城市困难职工群众,有重点、广覆盖地实施“两节”送温暖、金秋助学、医疗互助、就业服务等项目。补齐困难职工三级档案管理体系短板,着重建立地方档案,实施精准对接分层分类帮扶,建立健全三级困难职工帮扶各有侧重的梯度帮扶格局,加强横向联系,形成合力,全面完成2019年全总困难职工档案户解困脱困。完善工会就业服务工作机制,搭建企业与职工沟通联系的就业平台。持续开展“夏送清凉”活动,推动“四点半学校”课后服务工作全面开展,做好“金秋助学”20周年纪念活动。持续关注关爱农民工、环卫工等特殊群体,在中心城区再建设6个环卫工人爱心服务点。加强职工心理健康服务,在市职工服务中心建设“职工心灵家园”。继续实施职工素质提升工程,开展农民工“求学圆梦行动”。
  丰富职工文体生活。加强工会文化职工服务阵地、设施建设,发挥工人文化宫、基层(职工)服务站、职工书屋等功能作用。推动职工文化繁荣发展,在庆祝建国70周年期间,举办第三届职工书画摄影展等活动,推进群众性文化体育活动深入开展,举办第四届工会职工运动会,打造一批具有时代气息、职工群众欢迎的职工文体活动品牌,推动各级工会因地制宜开展内容丰富、形式多样的的群众性文体活动。各县级总工会和市级产业(系统)工会至少举办一次文体活动。
  (四)以新思路谋划基层建设,着力强化固本强基,打造更具凝聚力的工会
  要把党的十九大对工人阶级和工会工作提出的新要求贯彻落实到实处,扩大工会组织覆盖面,增强工会组织活力。
  着力补齐基层短板。紧紧抓住党建带工建“353”工作机制被市委列入2019年“红土先锋”党建品牌拓展提升计划的契机,探索一套制度化、规范化的工作模式,培育选树一批可复制、可推广的示范典型,不断提升工作实效,扩大“353”工作机制的覆盖面和影响力。加强“两新”组织建会和“八大员”入会工作。促进行业、系统工会联合会建设,重点推进大型集团公司工会联合会建设。依托服务业行业工会联合会,推进行业独立成立行业工会联合会,逐步实现全市服务业企业工会全覆盖。深入开展“争创模范职工之家、争做职工信赖娘家人”和“双亮”活动,按“六有”标准抓好基层工会建设。
  全力推进网上工会建设。贯彻落实习近平总书记全媒体理念,推进互联网在工会的广泛应用和融合发展,深化“互联网+”工会建设。落实好省、市、县三级工会“互联网+服务职工体系”和“e龙岩”网络台的对接,拓宽普惠职工、网上入会等途径。做强做实“龙岩工运”微信公众号,丰富工会网络服务内容,推动更多应用功能下沉到移动端,完善微信办事大厅和工会会员平台建设。开辟“一书一世界”好书推荐专栏,组织开展感言征集、铁粉评比等活动。进一步规范工会新闻舆论工作相关规定,加强舆情监测,牢牢把握意识形态工作主动权。加强数据安全管理,确保网络安全,努力建设龙岩智慧工会。
  加强工会干部队伍建设。聚焦知识短板、经验盲区、能力弱项,加强工会干部教育培训。以市县两级工会领导班子成员、基层工会主席、社会化工会工作者等为重点,开展分层分类的系统化培训,切实提高工会干部统筹资源、服务职工、解决问题的能力和水平。进一步规范基层工会专兼职工工作者的管理工作,制订非公会主席激励试行方案。根据协管要求,指导配齐配强县级工会领导班子,造就一支竭诚服务职工群众的工会干部队伍。
  (五)以新要求落实全面从严治党,着力强化改革创新,打造更具战斗力的工会
  牢牢把握新时代工会工作的根本动力,认真贯彻全面从严治党要求,牢固树立职工群众观念,全面加强工会组织的党风廉政建设,切实提升群众工作水平。
  全面加强党建工作。切实履行党风廉政建设主体责任和领导干部“一岗双责”制,全面加强工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,不断提升工会系统党的建设质量。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,推进“学习强国”教育,筑牢广大党员干部信仰之基,引导工会干部把忠诚党的事业、竭诚服务职工贯彻到践行初心使命、彰显责任担当上来。运用好监督执纪“四种形态”加强工会干部日常教育监督管理。严格落实中央八项规定,推动工会系统全面从严治党向纵深发展。
  持续深化工会改革。认真落实工会改革方案,进一步完善组织体制及运行机制,改进工作方式方法,紧紧围绕增“三性”,去“四化”的总体要求,建机制、强功能、增实效,着力在扩大有效覆盖面、转变拓展职能、建设网上工会、强化基层基础上下功夫,切实解决好“最后一公里”的问题,推进工会改革向纵深发展,让工会在职工需要时能够看得见、找得到、信得过、靠得住,真正成为职工信赖的“职工之家”。
  持续推进作风建设。加强党风廉政建设,持之以恒正风肃纪,坚决破除形式主义、官僚主义,切实防范纠正“四风”问题,大兴调查研究之风,大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”优良传统,弘扬毛泽东才溪乡调查精神,践行“一线工作法”,建立健全大调研常态长效机制,让工会干部经常走下去成为自觉和习惯,形成常态化解决问题的机制,更有效地服务好职工群众。
  统筹做好各项工作。健全完善工会内控制度,推进工会经费规范化建设,加大工会经费审查监督力度,认真开展市总本级和县(市、区)总工会以及基层工会的经审工作。强化工作职责,促进经费收缴和财务管理,提高工会经费的使用绩效,打牢工会事业发展的财力物力基础。抓好工会对外交流、精神文明、综治、禁毒、信息、统计等各项工作,努力提升龙岩工会工作水平和影响力。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,龙岩市总工会收入预算为1322.97万元,比上年增加562.46万元,主要原因是用于龙岩市工人文化宫专项建设。其中:一般公共预算拨款1322.97万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1322.97万元,比上年增加562.46万元,其中:人员支出(工资福利支出)92.2万元,对个人和家庭补助支出29.31万元,公用支出573.46万元,项目支出628万元。另外,财政盘活的存量资金安排拨付项目支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2019年度一般公共预算拨款支出1322.97万元,比上年增加563.16万元,主要原因是用于龙岩市工人文化宫专项建设,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  



  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2019年度政府性基金支出0万元,与上年持平。主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2019年度财政拨款基本支出694.97万元,其中:
  (一)人员经费121.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费573.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年相比支出下降(增长)0%与上年持平,主要原因是:本年度未计划安排人员因公出国(境)。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。
  (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,与上年持平。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2019年龙岩市总工会(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出570.68万元,比2018年增加38.18万元,主要原因是工会经费比上年度增加38.18万元预算。
  (二)政府采购情况
  2019年龙岩市总工会政府采购预算总额0万元,政府购买服务项目采购预算额0万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2018年底,龙岩市总工会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2019年龙岩市总工会共设置绩效目标项目共10个,涉及财政拨款资金628万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:1.2019年度收支预算总表
  2.2019年度收入预算总表
  3.2019年度支出预算总表
  4.2019年度财政拨款收支预算总表
  5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表
  6.2019年度政府性基金拨款支出预算表
  7.2019年度一般公共预算支出部门经济分类情况表
  8.2019年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表
  9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  10.2019年度部门专项资金管理清单目录
  11.2019年度部门业务费绩效目标表
  12.2019年度专项资金绩效目标表
总工会2019年部门预算总表.XLS (85 K)

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