2015年度龙岩市总工会部门决算说明

编辑：lanjiancool 2016-08-30 19:40

2015年度龙岩市总工会部门决算说明按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市总工会2015年度部门决算的通知》（龙财行决批〔2016〕41 号）及相关法律法规的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 一、部门主要 ..

2015年度龙岩市总工会部门决算说明

按照《龙岩市财政局关于批复龙岩市总工会2015年度部门决算的通知》（龙财行决批〔2016〕41 号）及相关法律法规的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
龙岩市总工会是社会群众团体，主要职责是组织和指导各级工会贯彻落实党关于工人运动、工会工作的方针政策，切实履行参与、维护、建设和教育职能，在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面发挥作用，推动和谐稳定劳动关系的建立。
二、部门预算单位基本情况
总工会部门包括 8个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市总工会	工会经费	17	17
龙岩市职工服务中心	财政核拨	4	4

三、部门主要工作总结
2015 年，全市工会深入学习贯彻党的十八大，十八届三中、四中、五中全会，中央党的群团工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心服务大局，认真履行基本职责，充分发挥组织、引导、服务和维护职工合法权益的重要作用，切实做好新形势下的职工群众工作，圆满完成了全年目标任务。
（一）紧扣全市中心工作，服务发展取得新业绩
1.动员职工建功立业，做响“劳动竞赛”品牌。广泛开展“中国梦·劳动美”主题劳动竞赛，着重围绕我市产业的转型升级，组织全市15个产业系统工会，10万名职工参加以项目建设、科技创新、节能减排、技能提升、优质服务和安全生产为主要内容的“六大主题”劳动竞赛活动；在全市重点项目建设中开展以比项目进度、比工程质量、比技术创新、比科学管理、比成本控制、比安全生产为主题的“六比”立功竞赛活动，激发了广大职工的劳动热情，加快了项目建设的进度。
2.激发职工创新创效，做响“技能提升”品牌。在全市基层单位蓬勃开展岗位练兵、技术比武活动基础上，组织14个行业（系统）、30个工种、15万人次职工参加技能比赛；征集职工自主创新成果（项目）56项，对接转化53个项目，有22个项目获得国家专利授权，推荐2个创新项目参加“6·18”海峡两岸职工创新成果展；2个项目被确定为省职工小发明小创造扶持项目。
3.引领职工成长成才，做响“劳动模范”品牌。认真开展全国劳模（先进工作者）、福建省五一奖状、奖章、工人先锋号的推荐工作。共评选推荐产生了全国劳模（先进工作者）6名，省五一奖状5家、奖章16人、工人先锋号20家。重点培育推荐12家劳模工作室申报“福建省劳模工作室”，其中一家为全国示范性劳模工作室。组织了10位劳模团赴台交流，56位劳模参加疗休养活动。
（二）切实履行基本职责，依法维权取得新突破
1.深化源头参与。发挥工会干部身份优势，反映职工群众利益诉求，积极参与就业、社保、安全生产、劳动保护等政策法规的执法检查，构建社会化维权工作格局。积极关注收入分配制度改革，参与最低工资标准和企业工资指导线制定，维护一线职工特别是低收入职工群体的工资分配权益。
2.加强民主管理。建立职代会（职工大会）制度的企业有12516家，其中国有、集体及其控股企业，推行面达100%；平等协商签订集体合同近1.3万家，区域签订92份，覆盖企业2123家；行业签订21份，覆盖企业756家。覆盖职工近30万名;1.2万多家企业开展厂务公开民主管理工作，占企业数的93%。扎实开展“公开解难题、民主促发展”为主题活动，促进企业与职工合作共赢。持续抓好厂务公开民主管理典型单位的选树和培育，以点带面推进全市厂务公开民主管理工作创新发展。市县两级培训工资集体协商指导员450多人(次),培训职工代表7369人(次)。
3.加大依法维护。积极推进依法治会工作，通过法律知识竞赛、专家讲座和送法进基层活动，引导职工知法、守法、用法。举办工会法律讲堂20余场，基层工会法律顾问开展法律服务150余次，提供日常法律咨询1500余次；依法开展监督工作，加强《劳动合同法》落实情况的监督检查，督促用工单位依法签订劳动合同和缴纳社会保险，全市企业劳动合同签订率达到92%；建立3196个劳动争议调解组织，2490个劳动争议监督组织，市县两级服务中心均建立劳动争议调解室；完成 740件法律援助件，其中申报“中彩金”项目案件107件，援助对象312人，为受援人员争取直接经济利益为315.8万; 通过“一庭一室四制度”成功调解133件；接待来信、来访、来电1816件，办结率达100%。我市工会法律援助志愿者黄家焱律师获第五届全国维护职工权益杰出律师。
4.做好劳动保护。深入实施群众性安康工程，开展“安康杯”竞赛，全面推行“一法三卡”的实际应用，2221家企业参加省级竞赛，参赛班组近1.5万个，职工20多万名，1131家企业开展“一法三卡”工作；加强职业病防治等劳动保护监督，联合有关部门就企业主体责任落实、工会和职工参与、专项集体合同签订续约情况进行督查。职业病危害比较严重的规模以上企业专项集体合同签订率达74%；全市筹集180万元开展防暑降温慰问和高温保健等健康常识宣传；大力开展户外爱心饮水活动，动员90家沿街药店设立爱心饮水点，为120家环卫工人休息室添置了饮水设备；大力推行职工 “安全隐患随手拍”活动，调动广大职工群众参与安全隐患排查治理工作；加强女职工特殊权益保护，全市签订女职工专项集体合同3128家，覆盖企业7916家，覆盖女职工11.8万人，签订率98.2%。
5.积极构建和谐。积极参与协调劳动关系“三方会议”工作，深入开展以和谐劳动关系企业创建为主题的劳动合同履行，年休假贯彻落实等工作；建立工资集体协商制度，开展“要约行动月”活动，发出要约书6360份，覆盖企业11372家，应约4886份，应约率达70%；落实职工人数100人以上的企业和世界500强在岩企业规范建制。旅游、出租车行业再次签订新一轮工资集体协商，并在漳平台创园取得突破。全市共完成单独签订4042家；区域签订127份，行业签订46份，覆盖企业12177家。全市工资集体协商合同签订率达94.22%。
（三）切实关爱困难职工，助困帮扶取得新成效
1.加强网络建设。加强职工服务中心建设，把帮扶资源、帮扶力量、帮扶手段整合到职工服务中心，实现服务中心转型升级。推进镇街、园区、企业帮扶站（点）标准化建设，21个职工服务（帮扶）站（点）实现达标。对困难职工档案实行动态跟踪管理，确保符合条件的职工、农民工不漏一户地建立困难职工档案。全市共建立2886户困难职工，其中农民工1207户。
2.深化救难解困。2015年“两节”期间，共筹集500万余元，开展“送温暖”活动，重点关注环卫、公交、地矿、殡葬等艰苦行业和患重大疾病、残疾等特殊群体的困难职工家庭，以及坚守岗位的职工；持续做好职工医疗互助活动，共补助 10875人次，补助金额878 万元，并建立落实“大病补助”制度。启动第九期职工医疗互助活动；做好“金秋助学”活动，为2381名困难职工（农民工）子女发放助学金359.54万元；继续发动党政、机关事业单位参与连心帮扶行动结对帮扶困难职工家庭；持续做好农民工返乡服务活动；筹集100多万元专项帮扶资金，帮助长汀、连城等地受灾企业和职工恢复生产、重建家园，并慰问了抢险一线武警官兵。
3.积极改善民生。发挥工会就业超市作用，全市共举办28场各类免费招聘会，4875家企业提供6万余个岗位，帮助3.6人实现就业，促进创业带动就业，增强就业的稳定性。免费培训了1710职工，在提升职工技能水平中发挥工会应有的作用；新建10家“妈妈小屋”，为孕期和哺乳期女职工提供舒适和卫生的休息环境。
四、2015年决算收支总体情况
2015年龙岩市总工会年初结转和结余348.24万元，本年收入863.99万元，本年支出930.09万元，事业基金弥补收支差额66.10万元，结余分配0万元，年末结转和结余 282.14万元。
（一）2015本年收入863.99万元，比2014年决算数增加 45.65万元，增长5.58％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入710.00万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入141.70万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入12.29万元。
（二）2015本年支出930.09万元，比2014年决算数增加 137.63万元，增长17.37％，具体情况如下：
1. 基本支出586.18万元。其中，人员支出211.69万元，公用支出374.49万元（其中：工会经费支出372万元）。
2. 项目支出343.91万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出710.00万元，比2014年决算数增加80.85万元，增长12.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）基本支出545.98万元。其中，人员支出171.49万元，公用支出2.49万元，工会经费372万元。较2014年决算数增加12万元，增加原因是职工工资总额增加，按职工工资总额2%计提数也相应增加。。
（二）项目支出164.02万元。其中：
1. 和谐企业建设资金10万元。较2014年决算数持平。
2.市级困难劳模帮扶资金10万元。较2014年决算数持平。
3.劳模津贴29.79万元。较2014年决算数增加3.25万元，原因是当年退休劳模人数增加。
4.劳模医疗费9.23万元。较2014年决算数增加4.23万元，原因是当年住院劳模费用增加。
5.小发明小创造资金10万元。较2014年决算数持平。
6.困难职工帮扶专项资金10万元。较2014年决算数持平。
7.送温暖经费25万元。较2014年决算数持平主要用于两节期间慰问困难职工和开展农民工返乡活动。
8.医疗互助经费20万元。较2014年决算数增加10万元，原因是经政府与工会联席会议决定增加职工医疗互助补助资金。
9.劳模工作室经费40万元。原因是经政府与工会联席会议决定，补助20个劳模工作室各2万元创建经费。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降（增长）0%。　　
附件：1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表