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2020年永定区总工会预算说明和2019年永定区总工会决算说明

编辑:徐初栋 2020-07-29 11:47
2020年永定区总工会预算说明和2019年永定区总工会决算说明
2020年永定区总工会预算说明

  2020年预算经上级主管部门批复通过,按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2020年预算说明如下:
  一、 单位主要职责
  永定区总工会的主要职责是:扎实推进镇街工会建设等重点工作,不断推动工会工作创新发展,开展和谐企业创建活动和工资集体协商等具体工作;深入开展职工维权帮扶工作,为职工办实事、办好事。
  二、预算单位基本情况
  永定区总工会包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2020年预算编制范围的单位详细情况见下表:



  三、单位主要工作任务
  2020年,永定区总工会主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,紧紧围绕区委和市总工会的决策部署,找准工会参与推进治理体系和治理能力现代化的结合点和切入点,坚持疫情防控、复工复产和城镇困难职工解困脱困两手抓、两促进,发挥优势、体现特色、主动作为,不忘初心、牢记使命,继续弘扬“干革命走前头,搞生产争上游”的光荣传统,团结引导广大职工在新时代新永定建设中展现新担当新作为,为“重振永定雄风、再创永定辉煌”作出新的更大贡献!重点抓好以下工作:
  (一)坚持“三个始终”,强化政治引领:始终坚持正确政治方向,始终加强思想政治引领,始终强化文化阵地建设。
  (二)实施“三个推进”,凝聚职工合力:推进劳动和技能竞赛开展,推进产业工人队伍建设改革,推进先模精神蔚然成风。
  (三)突出“三个着力”,回应职工期待:着力打赢疫情防控阻击战和助力复工复产,着力打好城镇困难职工解困脱困收官战,着力为职工办好年度 10件实事。
  (四)构建“三个体系”,维护职工权益:构建职工权益维护体系,构建服务职工工作体系,构建和谐劳动关系体系。
  (五)做实“三个深化”,激发工会活力:深化工会改革创新,深化基层组织建设,深化工会系统党的建设,着力构建务实管用的廉政风险防控体系,锻造忠诚干净担当的工会干部队伍。
  四、预算收支总体情况
  按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2020年,永定区总工会收入预算为709.00万元,其中:拨缴经费收入364.00万元;上级补助收入201.00万元;政府补助收入135.00万元;其他收入9.00万元。相应安排支出预算640.90万元,其中:职工活动支出24.90万元;维权支出101.75万元;业务支出135.00万元;
  行政支出331.50万元;资本性支出3.50万元;补助下级支出39.00万元;其他支出5.25万元。
  五、公共财政预算拨款支出情况
  2020年度公共财政预算拨款支出580.00万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)工资福利支出150.00万元。主要用于在编人员工资及社会保障缴费。
  (二)对个人和家庭补助支出30.00万元.其中用于职工的公积金支出25.00万元,退休人员费用及遗嘱补助费5.00万元。
  (三)一般行政管理事务支出400.00万元。其中上缴上级工会经费190.00万元;其他用于困难职工帮扶送温暖支出以及工会专项业务支出等。
  六、“三公”经费预算情况
  2020年“三公”经费预算数为1.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.00万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2020年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是:去年主要领导赴台湾海峡两岸劳工发展交流会及赴澳门永靖同乡会第九届理监事就职典礼。本年度没有此项支出。
  (二)公务接待费
  2020年预算安排1.00万元。主要用于加强基层工会组织建设和深入开展职工维权帮扶工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降23.07%,主要原因是:我会严格控制支出及业务水平的不断完善。
  (三)公务用车购置及运行费
  2020年预算安排0万元。我会贯彻《龙岩市永定区全面推进公务用车制度改革实施方案》精神,已取消公务用车,目前保留车辆数为零。
  附表:1.工会经费收支预算总表
  2.公共财政拨款支出预算表
  3.“三公”经费支出预算表
2019年永定区总工会决算说明

  按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2019年决算说明如下。
  一、 单位主要职责
  永定区总工会的主要职责是:扎实推进镇街工会建设等重点工作,不断推动工会工作创新发展,开展和谐企业创建活动和工资集体协商等具体工作;深入开展职工维权帮扶工作,为职工办实事、办好事。
  二、单位基本情况
  永定区总工会包括1个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2019年决算编制范围的单位详细情况见下表:



  三、单位主要工作总结
  2019年,永定区总工会主要任务是:紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在上级党委和工会的正确领导下,坚定不移地走新时代中国特色社会主义工会发展道路,围绕中心、服务大局、服务发展、服务职工和全面贯彻落实全总、省总和市总提出的工作总体要求和具体任务,不忘初心,继续前进,锐意进取,团结动员全区广大职工为再上新台阶、建设创业创新秀美厚德的新永定不懈努力。重点抓好以下工作:
  (一)深入学习。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,不断推进工会工作。
  (二)坚持为职工服务。深入开展职工维权帮扶工作,进一步加强镇街工会建设,不断规范基层工会各项工作的推进。
  (三)坚持服务大局。围绕上级工会和区委、区政府决策部署,结合我会工作职责,服务中心、服务大局,认真扎实完成各项中心工作任务。
  (四)坚持树好形象。认真履行党建主体责任,按照区委部署要求,开展“不忘初心、牢记使命”专题教育,不断提升工会干部的工作水平和服务能力。
  四、2019年决算收支总体情况
  (一)收入总计731.04万元
  2019年度决算总收入731.04万元,其中本年收入731.04万元。具体情况如下:
  1.拨缴经费收入347.30万元。
  2.上级补助收入219.92万元。
  3.政府补助收入143.54万元。
  4.行政补助收入0万元。
  5.事业收入0万元。
  6.投资收益收入0万元。
  7.其他收入 20.28万元。
  (二)支出总计635.62万元
  2019年度决算总支出635.62万元,其中本年支出635.62万元。具体情况如下:
  1.职工活动支出16.97万元。
  2.维权支出104.94万元。
  3.业务支出122.96万元。
  4.行政支出345.53万元。
  5.资本支出1.27万元。
  6.补助下级支出38.34万元。
  7.事业支出0万元。
  8.其他支出5.61万元。
  9.本年结余95.42万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2019年度公共预算财政拨款支出521.54万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
  (一)工资福利支出113.52万元。主要用于在编人员社会保障缴费51.92万元和在编人员工资福利支出61.60万元。
  (二)对个人和家庭补助支出30.02万元.其中用于职工的公积金支出25.77万元,退休人员费用、遗嘱补助费及劳模津贴等4.25万元。
  (三)一般行政管理事务支出378.00万元。其中上缴上级工会经费179.55万元;其他用于困难职工帮扶送温暖支出以及工会专项业务支出等。
  六、“三公经费”决算情况
  2019年“三公”经费支出2.85万元,其中:因公出国(境)经费2.12万元,公务接待费0.73万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2019年支出2.12万元。主要用于领导赴台湾海峡两岸劳工发展交流会及赴澳门永靖同乡会第九届理监事就职典礼。与上年相比支出增长100%,主要原因是:上年度本单位没有预算此项支出。
  (二)公务接待费
  2019年支出0.73万元。工会组建和深入开展职工维权帮扶工作等方面的接待活动。累计接待11批次、接待总人数49人。与上年相比支出下降38.14%,主要原因是:八项规定后我会严格控制支出及业务水平的不断完善。
  (三)公务用车购置及运行费
  2019年支出0万元。其中:公务用车购置费0万元,2019年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。年末公务用车保有量0辆。主要原因是:公务用车制度改革,取消的车辆按规定上交及封存。
  附表:4.工会经费收支决算总表
  5.公共财政拨款支出决算表
  6.“三公”经费支出决算表
   永定区总工会2020--2019预决算公开附表.xls (66 K)
  龙岩市永定区总工会  
  2020年7月15日

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