连城县总工会2018年预算说明和2017年决算说明

2018年预算经上级主管部门批复通过，按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2018年预算说明如下:
一、 单位主要职责
连城县总工会的主要职责是：组建和指导基层工会工作，服务职工和服务企业。
二、预算单位基本情况
连城县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、单位主要工作任务
2018年，连城县总工会主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕县委、县政府和市总中心工作，认真对照年初全委会提出的工作目标任务，寻找差距，制定措施，积极应对，在服务大局、服务职工中更好地发挥工会组织的积极作用，重点抓好以下工作：
(一)做好职工群众政治思想引领。
(二)开展劳动竞赛活动。
(三)实施职工素质建设工程。
(四)推进工会组建工作。
(五)优化工会特色服务品牌。
(六)抓好维权服务工作。
(七)创新工会工作方式方法。
(八)加强工会干部队伍建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,连城县总总工会收入预算为588万元，其中：拨缴经费收入176万元、上级补助收入177万元、政府补助收入220万元、其他收入15万元。相应安排支出预算1113.84万元，其中：职工活动支出43.1万元、维权支出53.24万元、业务支出63.5万元、行政支出238万元、资本性支出570万元、补助下级支出85万元、事业支出60万元、其他支出1万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2018年度公共财政预算拨款支出270.5万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一)工资福利支出(科目)178万元。主要用于职工的工资及社会保障支出。
(二)商品和服务支出(科目)52.5万元。主要用于行政运行的各项支出。
(三)对个人和家庭的补助支出(科目)7.5万元。主要用于劳模支出。
(四)其他行政支出32.5万元。主要用于上缴工会经费。
六 “三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元、公务接待费3.6万元、公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元，与上年持平。
(二)公务接待费
2018年预算安排3.6万元。主要用于国内公务等方面的接待活动，与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年持平，主要原因是:连城县总工会的公务用车数量为0。
附表：1.工会经费收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3.“三公”经费支出预算表
按照《福建省总工会办公室关于进一步推进工会预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年决算说明如下。
一、 单位主要职责
连城县总工会的主要职责是：组建和指导基层工会工作，服务职工和服务企业。
二、单位基本情况
连城县总工会包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2017年决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
连城县总工会财政核拨47
连城县职工服务中心财政核拨1010
三、单位主要工作总结
2017年，连城县总工会的主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕县委、县政府和市总中心工作，认真对照年初全委会提出的工作目标任务，寻找差距，制定措施，积极应对，在服务大局、服务职工中更好地发挥工会组织的积极作用，围绕上述任务，重点完成了以下工作：
(一)做好职工群众政治思想引领。
(二)开展劳动竞赛活动。
(三)实施职工素质建设工程。
(四)推进工会组建工作。
(五)优化工会特色服务品牌。
(六)抓好维权服务工作。
(七)创新工会工作方式方法。
(八)加强工会干部队伍建设。
四、2017年决算收支总体情况
(一)收入总计587.19万元
2017年度决算总收入587.19万元，其中本年收入587.19万元。具体情况如下：
1.拨缴经费收入163.07万元;
2.上级补助收入200.30万元;
3.政府补助收入208.87万元;
4.行政补助收入0万元;
5.事业收入0万元;
6.投资收益收入0万元;
7.其他收入14.95万元。
(二)支出总计486.33万元
2017年度决算总支出486.33万元，其中本年支出486.33万元。具体情况如下：
1.职工活动支出37.34万元;
2.维权支出32.42万元;
3.业务支出58.12万元;
4.行政支出227.75万元;
5.资本支出9.90万元;
6.补助下级支出75.15万元;
7.事业支出44.46万元;
8.其他支出1.19万元;
9.本年结余100.87万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款支出253.86万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
(一)工资福利支出(科目)178.07万元。主要用于职工工资及社会保障支出支出。
(二)商品和服务支出(科目)42.08万元。主要用于行政运行的基本支出。
(三)对个人和家庭的补助支出(科目)7.60万元。主要用于劳模支出。
(四)其他行政支出26.11万元。主要用于上缴工会经费。
六、“三公经费”决算情况
2017年“三公”经费支出4.51万元，其中：因公出国(境)经费0万元、公务接待费3.59万元、公务用车购置及运行费0.92万元。具体情况如下：
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元，与上年持平。
(二)公务接待费
2017年支出3.59万元。主要用于国内接待等方面的接待活动，累计接待56批次、接待总人数387人。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2017年支出0万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因是:连城县总工会的公务用车数量为0。
附表：4.工会经费收支决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.“三公”经费支出决算表
连城县预决算公开附表.xls (74 K)